Le budget

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Le budget

« Acte majeur » dans le cycle de vie de la Collectivité, le Budget Primitif (BP) constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel.

La Ville de Lille a choisi de présenter son budget par politiques publiques afin d’en faciliter la lecture en regroupant les crédits affectés à une même politique. Le lien entre les décisions politiques et les actions sur le terrain est, ainsi, plus visible.

Comptablement, le budget se présente en 2 parties :

• la section de fonctionnement retrace l’ensemble des recettes et des dépenses nécessaires à la gestion courante des services de la Ville de Lille ;
• la section d’investissement présente l’ensemble des programmes d’investissement qui vont modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

En amont du vote du BP, le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) doit permettre au Conseil Municipal de débattre sur les priorités de la politique municipale. Il présente, ainsi, les engagements de la Ville de Lille de manière concrète, en les inscrivant dans les contextes international, national et local qui les impactent. Il comporte notamment des informations relatives aux orientations budgétaires générales, aux engagements pluriannuels envisagés, à la structure et à la gestion de la dette, aux effectifs et à leur évolution.

Zoom sur les orientations du budget pour 2025

Les principales dépenses

Part dans les dépenses totales de fonctionnement et d’investissement :

• Enfance et éducation : 19,5 %
• Métamorphose paysagère et urbaine : 15,7%
• Actions de proximité et de solidarité : 12,6 %
• Culture : 11,9%
• Performance énergétique et rénovation environnementale : 11,8 %

Focus sur le budget de fonctionnement

Par politiques publiques :

• Enfance et éducation : 22,4 %
• Ressources et moyens : 17,5 %
• Culture : 14,4 %
• Métamorphose paysagère et urbaine : 14,4 %
• Proximité et solidarité : 15,6 %
• Performance énergétique et rénovation environnementale : 7,8 %
• Sport : 4 %
• Action économique et rayonnement : 2,1 %
• Habitat : 1,3 %
• Patrimoine et accessibilité : 0,5 %

Quelques actions de fonctionnement

Enfance et éducation

• Poursuite de la gratuité des fournitures scolaires
• Augmentation de la part de produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique dans la restauration scolaire
• Amélioration des conditions d’emploi des personnels du périscolaire

Proximité et solidarité

• Accueil social renforcé grâce à l’ouverture de la Maison des Solidarités fin 2024
• Poursuite du déploiement des actions « territoire zéro non-recours » et du plan de lutte contre les exclusions

Culture

• Saison Fiesta avec Lille 3000 dans chacun des quartiers
• Exposition « Fêtes et célébrations flamandes » au Palais des Beaux-Arts

Métamorphose paysagère et urbaine

• Dépenses d’entretien des espaces verts
• Dépenses de propreté et de nettoyage des tags

Sport

• Dépenses d’entretien des équipements sportifs
• Renforcement du soutien au handisport qui connaît une augmentation du nombre de licenciés

Performance énergétique et rénovation environnementale

• Diminution des dépenses d’énergie suite à la baisse des prix et des consommations

Ressources et moyens

• Participation à la prévoyance santé pour l’ensemble des agents éligibles
• Augmentation des frais des contrats d’assurance

Focus sur le budget d'investissement

Par politiques publiques :

• Sport : 23,5 %
• Performance énergétique et rénovation environnementale : 23 %
• Métamorphose paysagère et urbaine : 19,7 %
• Enfance et éducation : 10,6 %
• Patrimoine et accessibilité : 9,6 %
• Culture : 4,2 %
• Ressources et moyens : 3,8 %
• Proximité et solidarité : 3,3 %
• Habitat : 2,1 %
• Action économique et rayonnement : 0,3 %

Quelques investissements significatifs

Sport :

• Construction de la piscine d’Hellemmes-Fives (12,3 M€)
• Construction d’une nouvelle piscine, boulevard de Strasbourg (7,8 M€)
• Poursuite de la construction de la nouvelle Salle des Sports Saint-Sauveur (2,9 M€)
• Réhabilitation des vestiaires de l’US Carrel à Moulins (1,3 M€)

Performance énergétique et rénovation environnementale :

• Modernisation des installations de chauffage à Lille, Hellemmes et Lomme (5,2 M€)
• Poursuite de la rénovation des groupes scolaires Salengro à Wazemmes et Brossolette aux Bois-Blancs visant à garantir un niveau énergie zéro grâce à un haut niveau d’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables (5 M€)
• Marché d’amélioration de l’éclairage public pour économiser la consommation d’électricité et respecter la biodiversité (4M€)
• Travaux de mise aux normes, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail et d’accueil dans les Établissements Recevant du Public (3,5 M€)
• Poursuite des travaux du groupe scolaire Brasseur et de l’école George Sand à Fives (3,3 M€)
• Travaux de réfection de toitures dans la perspective d’installation de centrales solaires (1,2 M€)

Métamorphose paysagère et urbaine :

• Création et requalification de nouveaux espaces verts : site du Rectorat (2 M€), square des Mères à Fives (1,7 M€), lancement du concours pour l’Avenue du Peuple Belge (1,1 M€), square Ghesquière à Wazemmes (1 M€), squares Foch Dutilleul (450 K€), rue de Canteleu à Vauban-Esquermes, Jardin Ghandi dans le Vieux-Lille, Parc Marquillies à Lille-Sud, jardins familiaux...
• Aménagements de voirie afin d’apaiser et végétaliser (6,9 M€) : rue de Solférino, places Jeanne d’Arc et Philippe Lebon, rue Pierre Mauroy, Place du Maréchal Leclerc, Place Madeleine Caulier, secteur Louise de Bettignies-Lion d’or...
• Extension de l’espace « voyage exotique » au Zoo (1,6 M€)
• Participation à la ZAC Fives Cail (1,2 M€)

Enfance et éducation :

• Poursuite de l’opération des équipements mutualisés Concorde comprenant un groupe scolaire, des locaux associatifs et dédiés à la petite enfance et une médiathèque au Faubourg de Béthune (4,2 M€)
• Rénovation des restaurants scolaires Descartes Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau dans le Vieux-Lille (2,2 M€)
• Transformation de l’ancien groupe scolaire Broca à Fives en centre de petite enfance (1,5 M€)
• Maintenance et équipements des écoles (1,5 M€)

Entretien et mise en valeur du patrimoine historique et mise en accessibilité :

• Travaux sur le patrimoine remarquable : Églises Saint-Michel, Saint-Pierre-Saint-Paul et Sacré Cœur, Théâtre du Nord, Musée de l’Hospice Comtesse, Noble Tour... (5,3 M€)
• Mise en sécurité du parking du Beffroi par le confortement de la structure (1,5 M€)
• Achèvement de l’Agenda d’accessibilité programmée à Lille, Hellemmes et Lomme (3,7 M€)

Culture :

• Lancement du chantier de réhabilitation du Musée d’Histoire Naturelle avec mise en sécurité des collections (1,1 M€)

Habitat :

• Aides à l’habitat durable (820 K€)
• Production de logements sociaux et en accession abordable (800 K€)
• Travaux d’office d’urgence réalisés pour le compte de propriétaires (600 K€)

Commune associée d’Hellemmes :

• Rénovation de la salle des Acacias (2 M€)
• Poursuite des travaux de l’école Roger Salengro (1,6 M€)
• Entretien et rénovation des équipements administratifs et sportifs (1,3 M€)

Commune associée de Lomme :

• Rénovation du stade des Ormes (1,4 M€)
• Pôle enfance Sévigné (1,2 M€)
• Stade Léo Lagrange (800 K€) et salle sportive du Parc (500 K€)

Budget climatique

Les dépenses prévues en 2025 ont été analysées sous le prisme de leur contribution aux objectifs climatiques que la Ville de Lille s’est fixée dans son Plan lillois pour le climat. Les dépenses sont ainsi analysées sous l’angle de leur contribution :

• à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (volet atténuation),
• à la résilience du territoire face aux conséquences du changement climatique (volet adaptation),
• à l’amélioration de la qualité de l’air, fort enjeu de santé publique du territoire (volet qualité de l’air).

Les chiffres clés du budget 2025

Budgets primitifs

Budgets primitifs annexes

Chiffres clés du budget

Délibérations des budgets primitifs

Délibérations des orientations budgétaires