Budget primitif 2025

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Si la contribution attendue des collectivités au dérapage des finances publiques s'avère en diminution par rapport aux annonces initiales du gouvernement Barnier, l’inquiétude sur la préservation des services publics de proximité et du soutien de l’Etat au tissu associatif demeure réelle compte tenu de l’impact des baisses de crédits envisagés pour certaines politiques, à l’instar du sport.

Ce budget primitif n’intègre pas les mesures évoquées à l’automne 2024 mais non confirmées dans la loi de finances (remise en cause des règles du fonds de compensation de la TVA, hausse de l’accise sur l’électricité) ou trop imprécises pour en chiffrer l’impact au stade de la finalisation de notre budget (prélèvement sur les recettes de fonctionnement). La hausse des cotisations retraites de la CNRACL prise par décret le 30 janvier 2025, est quant à elle intégrée dans la masse salariale prévisionnelle. 

Ce budget primitif a été construit sans transiger sur la qualité du service public et la conduite des projets d’investissement prioritaires, avec des projections de recettes prudentes, sans augmentation du taux de fiscalité et des estimations de dépenses calculées au plus juste.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 17,5M€ par rapport au BP 2024. Cette évolution est liée principalement à l’évolution de la masse salariale qui prévoit outre l’évolution de la cotisation CNRACL, et l’évolution naturelle du glissement vieillesse technicité, l’impact de la finalisation du RIFSEEP délibérée en décembre 2024, la mise en place de la participation à la prévoyance santé pour 2025 et la poursuite de l’amélioration des conditions d’emploi des agents du secteur de l’éducation.

Cette augmentation s’explique également par l’explosion des tarifs des assurances (+2.3M€), avec des franchises et garanties par ailleurs bien moins avantageuses, et le coût des licences bureautiques Office.

Avec 25,8 M€, les subventions aux associations sont reconduites au même niveau, en souhaitant que l’ensemble des partenaires co-financeurs, État, région, département, MEL maintiennent leurs soutiens, malgré le contexte, aux acteurs associatifs structurants pour notre ville.

L’augmentation des dépenses de fonctionnement reste inférieure à celle des recettes de fonctionnement (+21,5M€), permettant de stabiliser l’épargne brute (34,9M€) de la Ville de Lille qui permet juste de couvrir le remboursement de l’emprunt et laisse une épargne nette proche de zéro.

Les investissements 2025, c’est sport !

Avec 135M€ de crédits inscrits au BP 2025 (130M€ au BP 2024,120M€ au BP 2023 et 115M€ au BP 2022), la Ville de Lille poursuit l’accélération de ses investissements. Le sport qui devient le premier budget d’investissement de la Ville en 2025, avec 31M€ d’inscrits.
Après les rénovations énergétiques de la piscine de Lomme et du gymnase Lestiboudois à Vauban-Esquermes et la construction de la salle de sport St Sauveur en 2024, l’année 2025 sera marquée par la construction de deux équipements sportifs majeurs : la piscine d’Hellemmes-Fives et le bassin olympique qui sera situé Porte d’Arras. La rénovation des terrains synthétiques du Stade des Ormes à Lomme, du stade Baratte à Fives et des vestiaires de l’US Carrel à Moulins sont également prévus.

En cohérence avec les objectifs du Plan lillois pour le climat et l'engagement à créer ou aménager 90 hectares d’espaces verts sur le mandat, près de 44% des dépenses d’investissement sont consacrées aux travaux de performance énergétique et de rénovation environnementale et à la poursuite de la métamorphose paysagère et de la renaturation de la ville.
Les niveaux d'épargne brute des années précédentes, (prévision à 52M€ en 2024, 59M€ en 2023, 52M€ en 2022) et notre niveau de dette (362M€) après des années de désendettement successifs permettent à la Ville de Lille de conserver une trajectoire financière soutenable avec une capacité de désendettement à 8,6 ans.

Quelques investissements significatifs du budget 2025

• 16,2M€ pour des rénovations bas carbone :
  - groupes scolaires Roger Salengro à Wazemmes et Pierre Brossolette aux Bois-Blancs (5M€)
  - groupes scolaires Brasseur et George Sand à Fivesr (3,3M€) et l’école Salengro à Hellemmes (1,6M€)
  - la salle des Acacias à Hellemmes (2M€)
  - des travaux de réfection de toitures dans la perspective d’installation de centrales solaires (1,2 M€)
• 11,9M€ pour la création ou la requalification de nouveaux espaces verts : le site du Rectorat dans le Vieux-Lille, et le lancement des études sur l’avenue du Peuple Belge, le square des mères à Fives, le square Ghesquière à Wazemmes, le Parc Marquillies à Lille Sud…
• 6.9M€ d’aménagements de voirie pour apaiser la ville et végétaliser la rue de Solférino, les places Jeanne d’Arc et Philippe Lebon, la rue Pierre Mauroy, la place du Maréchal Leclerc, la place Madeleine Caulier, l’avenue de la République à Lomme.
• 3,7M€ pour l’achèvement de l’Agenda d’accessibilité programmée à Lille, Lomme et Hellemmes.

Les chiffres clés du budget 2025